Pirkėjai, ketinantys įsigyti medienos aukcione, į EMPS administratoriaus sąskaitą turi pervesti pradinį įnašą už perkamą medienos kiekį.

Trumpalaikėms sutartims sudaryti

Pradinis įnašas trumpalaikėms sutartims sudaryti turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki aukciono pradžios.

Pradinis įnašo dydis = Pirkimo pasiūlymo kiekis * svertinė pardavimo pavedimo kaina * 3 %. Pradinio įnašo suma negali būti mažesnė nei 100 Eur ir ne didesnė nei 10 000 Eur vienam pavedimui.

Aukcioną laimėjusių pirkėjų pradinio įnašo atitinkama laimėtam medienos kiekiui dalis (apskaičiuojama taikant pradinę medienos pardavimo kainą) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo aukciono vykdymo dienos pervedama pardavėjui ir laikoma dalies kainos pardavėjui sumokėjimu (avansu) už nupirktą medieną.

Pirkėjų teikiamas pradinis įnašas, kaip piniginės lėšos, pervedamos į EMPS administratoriaus banko sąskaitą:
Bankas „Luminor Bank“, AB
Banko kodas 40100
SWIFT AGBLLT2X
Sąsk. Nr. LT66 4010 0510 0206 3368
Mokėjimo kodas/Paskirtis: 3070

Ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti

Pradinis įnašas ilgalaikėms, pusmetinėms sutartims sudaryti turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki aukciono pradžios.

Pradinis įnašo dydis yra:

• ketinant pirkti iki 100 ktm medienos – 100 eurų;
• ketinant pirkti nuo 101 iki 1000 ktm medienos – 1,000 eurų;
• ketinant pirkti nuo 1001 iki 5000 ktm medienos – 3,000 eurų;
• ketinant pirkti nuo 5 001 iki 10 000 ktm medienos – 5,000 eurų;
• ketinant pirkti virš 10 000 ktm medienos – 10,000 eurų.

Pirkėjų teikiamas pradinis įnašas, kaip piniginės lėšos, pervedamos į EMPS administratoriaus  banko sąskaitą:
Bankas „Luminor Bank“, AB
Banko kodas 40100
SWIFT AGBLLT2X
Sąsk. Nr. LT66 4010 0510 0206 3368
Mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti:  aukciono ID.

Atkreipiame dėmėsį, jog 0,12 proc. mokestis už prekybos organizavimo paslaugas, apskaičiuotas nuo EMPS sudaryto medienos pirkimo-pardavimo sandorio vertės, yra pervedamas į šią banko sąskaitą:

Bankas „Luminor Bank“, AB
Banko kodas 40100
SWIFT AGBLLT2X
Sąsk. nr: LT97 2140 0300 0243 1534

Mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti:  PVM sąskaitos-faktūros nr.